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Empleo

Obtenga información sobre el uso de Trabajos para crear y administrar los trabajos de exportación de facturas de su biblioteca cuando el Conector de facturas del sistema de usuarios de WMS está activado.

Cuando el Conector de facturas del sistema de usuarios WMS está activado, vaya a Circulación > Trabajos programados > Trabajos para crear y gestionar los trabajos de exportación de facturas de su biblioteca.

circulation_jobs.png

  • Esta opción no aparecerá si su biblioteca no tiene activada la función de conector de facturas.
  • Para ver la opción Trabajos, debe tener los roles de Administrador de Circulación, Escritorio de Circulación o Estudiante Trabajador de Circulación. Consulte Funciones de la cuenta de circulación para obtener más información.
  • Póngase en contacto con Servicios bibliotecarios de OCLC o a su consultor de servicios bibliotecarios de OCLC para obtener más información sobre la activación del conector de facturas del sistema de usuarios de WMS

Crear y gestionar trabajos de conectores de facturas

El conector de facturas del sistema WMS Patron utiliza tareas de exportación para encontrar las facturas que desea compartir con otro sistema y para establecer la frecuencia de las exportaciones de facturas.

En la pantalla Trabajos, utilice el botón Crear nuevo trabajo para configurar un nuevo trabajo.

Para supervisar, actualizar o ejecutar un trabajo existente, haga clic en el trabajo desde la columna Nombre.

 Nota: Los usuarios con las funciones de administrador de circulación o de mostrador de circulación pueden crear y actualizar trabajos de conectores de facturas para su biblioteca. Los usuarios con el rol de Circulación de Trabajadores Estudiantiles pueden ver los trabajos existentes y monitorear la actividad de los trabajos. Consulte Funciones de la cuenta de circulación para obtener más información.

Modos de tratamiento de la información y la exportación de trabajos

Configure uno o varios trabajos de exportación de conectores de factura con diferentes modos de procesamiento, criterios de factura y/o calendarios de exportación. Cada subconjunto de facturas de su biblioteca puede tener su propio trabajo de exportación con una Referencia de trabajo única que aparecerá en el nombre del archivo CSV para facilitar su identificación. 

Criterios de facturación

Al crear un nuevo trabajo, establezca los Criterios de factura para identificar las facturas que deben exportarse cuando se ejecute el trabajo. Puede ajustar los criterios de facturación en cualquier momento. Las opciones incluyen:

  • Importe pendiente: Elija el importe mínimo que debe estar pendiente de una factura antes de poder exportarla. Por defecto, el sistema exportará cualquier factura con un importe pendiente superior a 0,00 (cero).
  • Tipo(s) de cliente(s): Elija uno o más tipos de patrón cuyas facturas deben ser exportadas por el trabajo. Por defecto, el sistema exportará las facturas de los usuarios con cualquier tipo de patrón.
  • Motivo(s) de factura: Elija uno o más motivos de factura que exportará el trabajo. Por defecto, el sistema exportará facturas con cualquier motivo de factura.

Todos los criterios de factura se respetan cuando el trabajo se ejecuta y selecciona las facturas para la exportación. 

 Grupos de circulación: Los archivos de exportación se limitan siempre a las facturas adeudadas por los clientes de la institución exportadora que pueden pagarse mediante la política de pagos de grupos. Las facturas cobradas por otras instituciones de su grupo pueden identificarse en el archivo de exportación.

Modos de procesamiento

En algunos casos, puede bastar con facilitar los datos de las facturas a otros sistemas utilizados por su institución. Por ejemplo, puede bastar con que el encargado del registro del campus sepa qué usuarios deben dinero a la biblioteca. En otros casos, es posible que su biblioteca desee que el sistema del campus gestione completamente las facturas generadas por WMS. Existen tres modos de tratamiento de las exportaciones para reflejar los distintos escenarios:

Conciliación

Utilice el modo de conciliación si su biblioteca desea notificar a otro sistema la existencia de una factura de la biblioteca. Este modo proporciona un archivo CSV con todas las facturas relevantes. Las facturas no son actualizadas por WMS durante el proceso de exportación.

  • Ejemplo: Su biblioteca desea que las facturas pendientes continúen bloqueando a los usuarios en función de la política de tipos de usuarios y/o su biblioteca desea aceptar pagos a través de WMS. 

Transferencia

Utilice el modo de transferencia si su biblioteca desea transferir la responsabilidad del pago de facturas a otro sistema. Este modo proporciona un archivo CSV de todas las facturas relevantes y marca todas las facturas exportadas como pagadas en WMS utilizando el Método de Pago de su elección.

Las facturas pagadas a través de una orden de transferencia pasarán al Historial de cuentas del usuario y ya no aparecerán en Mi cuenta o en una máquina de autochequeo. Las facturas ya no se contabilizarán en los límites de facturación del usuario. Véase la Política de Tipos de Mecenas

  • Ejemplo: El personal de la biblioteca no necesita aceptar pagos de los usuarios. Los clientes con un saldo pendiente deben ser bloqueados manualmente por el personal de la biblioteca y/o el sistema del campus a través del indicador de bloqueo de circulación en el registro del usuario. Véase Bloquear a un mecenas.

Modo de sincronización

Utilice el modo de sincronización si su biblioteca desea notificar con frecuencia a otro sistema sobre nuevas facturas o actualizaciones de facturas que ese sistema ya está siguiendo. Se recomienda este modo si el campus o el sistema de cobro de deudas proporcionará actualizaciones de facturas a WMS mediante un archivo de importación. El modo de sincronización proporciona un archivo CSV de todas las facturas relevantes que se han creado o actualizado en WorldShare Circulation desde la última vez que el trabajo se ejecutó correctamente. Las facturas no son actualizadas por WMS durante el proceso de exportación.

Los trabajos de sincronización pueden programarse para proporcionar archivos de exportación con mayor frecuencia que los trabajos de reconciliación o transferencia. Puede elegir programar las exportaciones de sincronización para una cadencia horaria, diaria o semanal. También puede optar por ejecutar el trabajo manualmente, según sea necesario.

La primera vez que se ejecuta una exportación de sincronización, se exportan todas las facturas existentes que coinciden con los criterios del trabajo. En todos los archivos de exportación posteriores, sólo se incluirán las facturas nuevas, actualizadas o exportadas previamente. El valor ROW_TYPE de los ficheros de sincronización indicará el estado de la factura:

  • NUEVO: La factura se creó en WMS desde la última vez que el trabajo de sincronización se ejecutó correctamente. La primera vez que se ejecuta un trabajo de sincronización, todas las facturas tienen un tipo de línea NUEVO.
  • ACTUALIZADO: El importe pendiente de la factura se ha actualizado en el SGA mediante un pago parcial o una renuncia parcial a la factura. La factura aún tiene un importe pendiente.
  • UPDATED_RESOLVED: La factura se ha resuelto completamente en WMS mediante un pago, una renuncia o una cancelación. No queda ninguna cantidad pendiente.
    • En el archivo de exportación, el valor de OUTSTANDING_AMOUNT será 0,00.
    • Si su bibliotecaimporta actualizaciones de facturas a WMS que resuelven completamente una factura (el importe pendiente de la factura es ahora 0,00), el modo de sincronización exportará la factura una última vez para confirmar al sistema asociado que la factura se ha resuelto correctamente en WMS.

Los criterios de factura se utilizan para seleccionar facturas para exportar de las facturas existentes en su biblioteca la primera vez que se ejecuta un trabajo de sincronización. Las facturas nuevas también se seleccionarán para las ejecuciones de trabajos posteriores sólo si la factura cumple los criterios de factura del trabajo. Sin embargo, las actualizaciones posteriores de facturas exportadas previamente seguirán exportándose hasta que la factura se resuelva por completo, independientemente de los criterios de factura utilizados originalmente para seleccionar la factura para la exportación.

  • Por ejemplo, si un trabajo de sincronización está configurado para exportar facturas de usuarios con el tipo de patrón Pregrado, entonces las facturas exportadas previamente por ese trabajo seguirán proporcionando actualizaciones a su sistema de cuentas de estudiantes incluso si un patrón se gradúa y se convierte en un tipo de patrón Alumno . Las facturas que se creen después de asignar el tipo de Alumno al patrón no serán exportadas por el trabajo para facturas de pregrado.

Para garantizar que las exportaciones proporcionen siempre detalles sobre las facturas exportadas anteriormente, no se le permitirá actualizar los criterios de factura de un trabajo de sincronización a lo largo del tiempo. Si desea sincronizar facturas utilizando criterios de facturación diferentes, puede crear un nuevo trabajo para los nuevos criterios y, si es necesario, desactivar el trabajo original.

Haga clic aquí para ver un ejemplo de archivo de exportación de sincronización
# FILE_FORMAT_VERSION=1.1
# JOB_NAME=Example Sync Job
# JOB_EXECUTION_ID=3694359069333377
# JOB_EXECUTION_DATETIME=2021-08-25T17:04-0400
# OUTSTANDING_AMOUNT=5.00
# PATRON_TYPE=Graduate
# PATRON_TYPE=Undergraduate
BILL_ID,ROW_TYPE,PATRON_ID,CHARGING_INSTITUTION,CURRENCY,ORIGINAL_AMOUNT,OUTSTANDING_AMOUNT,BILLED_TITLE,BILLED_ITEM,ASSESSED_DATETIME,LAST_MODIFIED_DATETIME,BILL_REASON,ACCOUNT_CODE,TAX_CODE
"e05fdbe7-5a11-4001-9d81-093d23187e91",NEW,user1,91475,USD,10.55,10.55,,,"2021-08-25T16:41:40-04:00","2021-08-25T16:41:40-04:00","Overdue",LIBOVD,"VAT Exempt"
"15bfef42-28ae-4ac2-9ad8-9306a02b8249",UPDATED,user2,91475,USD,25.00,10.00,,,"2021-08-05T16:41:19-04:00","2021-08-25T17:04:51-04:00","Lost library card","Admin Other",
"4a28c8a8-7c4b-4fe5-84c3-79b316fc6c01",UPDATED_RESOLVED,user3,91475,USD,200.00,0.00,,,"2021-07-22T08:30:01-04:00","2021-08-25T17:04:51-04:00","Replacement Cost",LIBREP,
# FILE_BILL_COUNT=3
# SKIPPED_BILL_COUNT=0

 Precaución: Los archivos de conectores de facturas incluyen datos personales y financieros confidenciales. Le aconsejamos que consulte con su departamento informático local a la hora de decidir cómo descargar, transferir y almacenar estos datos en sus sistemas locales o gestionados por la institución.  

Programar y supervisar la ejecución de los trabajos 

Los usuarios del personal con las funciones de administrador de circulación, mostrador de circulación o trabajador estudiantil de circulación pueden supervisar la ejecución de los trabajos para asegurarse de que los archivos se exportan según lo previsto. Consulte Funciones de la cuenta de circulación para obtener más información.

Revise cada trabajo a través de Circulation > Scheduled Jobs > Job para encontrar información sobre la fecha y hora de la próxima ejecución programada de un trabajo, la fecha y hora de la última ejecución de un trabajo y el estado del último intento.

Para ver más información sobre la ejecución de un trabajo específico, abra su acordeón de registro de actividad. Cada intento de ejecutar el trabajo incluirá su ID de ejecución, la fecha y hora de ejecución, el estado y un resumen de la exportación, incluido el número de facturas exportadas. Haga clic en el ID de ejecución para ver más detalles sobre el intento de exportación.

circulation_activity_log_job.png

Programar un trabajo

Utilice la opción Programar para elegir cuándo y con qué frecuencia WMS generará un archivo de exportación. Puede optar por exportar los archivos diariamente, semanalmente o no utilizar la función de programación y ejecutar un trabajo ad hoc.

circulation_schedule_job.png

  • Un trabajo debe estar en estado Activado para ejecutarse según el programa. Los trabajos desactivados recordarán su programación anterior, pero el proceso no se ejecutará automáticamente.
  • Las programaciones diarias o semanales pueden ejecutarse en el momento que usted elija.
    • El sistema impedirá que su biblioteca programe trabajos con la misma hora de inicio y sólo permitirá que se procese un trabajo a la vez. Otros trabajos programados deben esperar hasta que el trabajo actual haya dejado de ejecutarse. Esto evitará conflictos de exportación si los criterios de facturación se solapan en varios trabajos.

Ejecutar manualmente un trabajo

Los usuarios con funciones de administrador de circulación o de mostrador de circulación pueden utilizar el botón Ejecutar para ejecutar manualmente un trabajo activado, independientemente de su programación. La opción Ejecutar no aparecerá si el trabajo está actualmenteDesactivado.

La opción Ejecución ad-hoc es útil si prefiere no ejecutar un trabajo en un horario predeterminado y sólo necesita exportar datos de facturación unas pocas veces al año, o para probar la integración.

circulation_manual_job.png

Recuperar y utilizar archivos de exportación de facturas

Los archivos de exportación del conector de facturas se colocan en su cuenta de intercambio de archivos de OCLC como archivos CSV que pueden descargarse, transformarse e importarse a otro software según sea necesario. Los archivos de exportación se conservan durante 30 días. Los archivos con más de 30 días de antigüedad están sujetos a eliminación. 

 Precaución: Los archivos de conectores de facturas incluyen datos personales y financieros confidenciales. Le aconsejamos que consulte con su departamento informático local a la hora de decidir cómo descargar, transferir y almacenar estos datos en sus sistemas locales o gestionados por la institución.

Los archivos de exportación de facturas se encuentran en el directorio de intercambio de archivos /xfer/wms/out/circdata/fees y pueden descargarse utilizando un cliente SFTP de código abierto o el método que prefiera su soporte informático local. Consulte Descargar archivos utilizando un cliente SFTP de código abierto para obtener más información.

Los nombres de archivo se construyen de la siguiente manera: wms.myLibrarySymbol.out-circdata-fees.exportDateTime.jobReferenceId.csv

  • Ex. wms.ZZZZZ.out-circdata-fees.D20210609.T070019.students123.csv

Datos incluidos en el fichero de exportación

Ejemplo de fichero de datos
# FILE_FORMAT_VERSION=1.1
# JOB_NAME=Transfer SAP FI
# JOB_EXECUTION_ID=35184372212636
# JOB_EXECUTION_DATETIME=2021-09-10T07:30-0400
# OUTSTANDING_AMOUNT=20.00
# PATRON_TYPE=Undergraduate
BILL_ID,ROW_TYPE,PATRON_ID,CHARGING_INSTITUTION,CURRENCY,ORIGINAL_AMOUNT,OUTSTANDING_AMOUNT,BILLED_TITLE,BILLED_ITEM,ASSESSED_DATETIME,LAST_MODIFIED_DATETIME,BILL_REASON,ACCOUNT_CODE,TAX_CODE
"39e2beb1-5b2e-4100-9b83-cfad2baa8cc2",NEW,user1,91475,USD,25.00,25.00,,,"2021-09-09T16:36:20-04:00","2021-09-09T16:36:20-04:00","Lost library card",LIBCAR,VAT0
"dcac0bd7-4311-45fa-8f8e-dd81f3985f8b",NEW,user2,91475,USD,45.99,45.99,"British children's writers since 1960.",30717000366255,"2021-09-09T16:37:33-04:00","2021-09-09T16:37:33-04:00","Replacement Cost",LIBREP,VAT0
"05ec3a2f-eb81-4a04-b2fd-a8c1ce5021d3",NEW,user2,91475,USD,34.50,34.50,"Buffalo Bill's America : William Cody and the Wild West Show /",573918992,"2021-09-09T16:37:04-04:00","2021-09-09T16:37:04-04:00","Replacement Cost",LIBREP,VAT0
# FILE_BILL_COUNT=3
# SKIPPED_BILL_COUNT=0

La cabecera del archivo incluye información sobre la tarea que creó el archivo:

  • FILE_FORMAT_VERSION: La versión del formato del archivo de exportación. El formato de archivo actual es la versión 1.1.
  • NOMBRE_TRABAJO: El nombre del trabajo cuando el proceso de exportación produjo el archivo.
  • JOB_EXECUTION_ID: El ID de referencia del trabajo cuando el proceso de exportación produjo el archivo.
  • JOB_EXECUTION_DATETIME: La fecha y hora en que se ejecutó el proceso de exportación.
  • IMPORTE_PENDIENTE: El importe mínimo pendiente configurado en los criterios de facturación del trabajo cuando el proceso de exportación produjo el fichero.
  • BILL_REASON: Los motivos de factura seleccionados en los criterios de factura del trabajo cuando el proceso de exportación produjo el archivo. Repetible para cada motivo de factura seleccionado.
  • TIPO_PATRON: Los tipos de patrón seleccionados en los criterios de facturación del trabajo cuando el proceso de exportación produjo el archivo. Repetible para cada tipo de cliente seleccionado.

Cada fichero de exportación incluirá los siguientes elementos de datos para cada factura:

  • BILL_ID: Identificador de 36 caracteres asignado a cada factura por WorldShare Circulation. Puede ser utilizado como identificador único de factura por el sistema asociado.
  • ROW_TYPE: Reservado para uso futuro. El valor siempre será NUEVO para la conciliación y las exportaciones de transferencias.
  • PATRON_ID: El código de barras de circulación del usuario que debe dinero en una factura de la biblioteca.
  • CHARGING_INSTITUTION: El ID del Registro WorldCat de la institución que creó originalmente el billete.
    • Grupos de circulación: Los archivos de exportación se limitan siempre a las facturas adeudadas por los clientes de la institución exportadora que pueden pagarse mediante la política de pagos de grupos. Utilice este campo para identificar la institución que cargó originalmente la factura para garantizar que el pago se transfiere a la biblioteca correcta.
  • MONEDA: El código ISO de la moneda del billete, por ejemplo, CAD, EUR, GBP y USD.
  • IMPORTE_ORIGINAL: El importe numérico que fue evaluado originalmente por la biblioteca.
  • IMPORTE_IMPAGADO: El importe numérico que queda pendiente de pago del importe original de la factura.
  • BILLED_TITLE: Título del artículo asociado a la factura. Puede ser nulo/vacío.
  • BILLED_ITEM: El código de barras del artículo asociado a la factura. Puede ser nulo/vacío.
  • ASSESSED_DATETIME: La fecha y hora en que se creó originalmente una factura en WMS. Se proporciona información sobre la zona horaria, por ejemplo, 2021-03-08T05:40:36-05:00
  • LAST_MODIFIED_DATETIME: La fecha y hora en que se actualizó por última vez una factura en WMS. Se proporciona información sobre la zona horaria, por ejemplo, 2021-03-08T05:40:36-05:00
  • BILL_REASON: se configura en la sección Bill Reasons de la Configuración del servicio de OCLC e indica la razón por la que se está facturando a un usuario. 
  • ACCOUNT_CODE: El código de cuenta configurado en la sección Bill Reasons de la Configuración del servicio de OCLC.
  • TAX_CODE: El código de impuestos tal y como está configurado en la sección Bill Reasons de la Configuración del servicio OCLC.

El pie de página del expediente incluye información resumida sobre las facturas del expediente:

  • FILE_BILL_COUNT: El número de facturas incluidas en los ficheros de exportación.
  • SKIPPED_BILL_COUNT: El número de facturas que no han podido ser exportadas por WMS. Póngase en contacto con el Servicio de asistencia de OCLC para obtener ayuda con las facturas omitidas.

Importar actualizaciones de facturas pagadas en otro sistema

El conector de facturas de WMS Patron System permite a su biblioteca importar información sobre pagos que se han producido fuera de WMS. Envíe archivos CSV a su cuenta de intercambio de archivos de OCLC para notificar a WMS el nuevo importe pendiente de una factura después de que se haya producido un pago parcial o completo en sus otros sistemas de facturación, como el sistema de tesorería de su campus.

El conector de facturas pagará las facturas en WorldShare Circulation utilizando el método de pago especificado en su archivo CSV y desbloqueará la cuenta de un usuario causada por cualquier límite de facturas establecido en la Política de tipos de usuarios y actualizará los datos de tarifas del usuario en Mi cuenta. Los pagos procesados por el conector de facturas serán visibles para usted en la pestaña Facturas del usuario en WorldShare Circulation y se reflejarán al día siguiente en los datos de sus informes en WorldShare Reports y Report Designer.

Supervisar las importaciones de conectores de facturas

Circulation_scheduled_jobs_imports.png

Vaya a Circulación > Trabajos programados > Trabajos > Importaciones para supervisar los archivos de importación entrantes. 

 Nota: Cualquier usuario con las funciones de administrador de circulación, mostrador de circulación o trabajador estudiantil de circulación puede supervisar las importaciones para garantizar que los archivos se reciben y procesan según lo previsto.

Busque la fecha y hora en que se importó un archivo, el estado actual de la ejecución de la importación y un resumen de las actualizaciones de facturas que se importaron o se omitieron. Para ver más detalles sobre la importación y las facturas omitidas, haga clic en el valor ID de ejecución del trabajo .

Entregar archivos de importación a OCLC

Los ficheros de importación deben entregarse en el directorio de intercambio de ficheros /xfer/wms/in/circdata/payments . Puedes entregar los archivos utilizando un cliente SFTP de código abierto o el método que prefiera tu soporte informático local.

 Nota: Los archivos de importación están limitados a 10.000 actualizaciones de facturas por archivo.

  • El nombre del archivo debe ser único y utilizar la extensión .csv extensión.
  • Al entregar un archivo de importación de conector de factura a OCLC, el nombre del archivo puede incluir:
    • Caracteres alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9)
    • Puntos, guiones y guiones bajos
  • No incluya espacios ni otros caracteres no alfanuméricos en el nombre del archivo, y no comience los nombres de archivo con puntos, guiones o guiones bajos.

 Atención: Los archivos con nombres no válidos no serán procesados por el conector de facturas.

Formato de archivo de importación

Cada archivo de importación debe incluir los siguientes elementos de datos para cada factura que desee actualizar en WMS:

  • BILL_ID: Identificador de 36 caracteres asignado a cada factura por WorldShare Circulation. Los identificadores de factura WMS se proporcionan en los archivos exportados por el conector de facturas.
  • ROW_TYPE: Reservado para uso futuro. El valor debe ser siempre UPDATE en un fichero de importación.
  • IMPORTE_IMPAGADO: El importe numérico que queda pendiente de pago del importe original de la factura.
  • MÉTODO_PAGO: Describe cómo se pagó la factura o se redujo de otro modo el importe pendiente de la factura, por ejemplo, Visa, Cuentas de estudiante, factura 22-333-44a, Renuncia, etc.
    • El método de pago puede tener un máximo de 30 caracteres y no es necesario que coincida con los métodos de pagoconfigurados de su biblioteca .
    • No introduzca datos de tarjetas de crédito o cuentas bancarias en el campo PAYMENT_METHOD.
  • LAST_MODIFIED_DATETIME: La fecha y hora en que se actualizó por última vez una factura en un sistema ajeno a WMS. Debe indicarse la zona horaria, por ejemplo, 2021-03-08T05:40:36-05:00
    •  WMS utilizará la fecha y hora proporcionadas para verificar si el archivo contiene la actualización más reciente del importe pendiente de una factura. Si los datos proporcionados no son los más recientes, WMS omitirá la actualización. Recomendamos enviar las actualizaciones de facturas con la mayor frecuencia posible a WMS con información precisa de la última fecha de modificación para evitar que se omitan facturas durante el procesamiento del archivo de importación, que se apliquen pagos parciales en el orden incorrecto y para reducir las posibilidades de que un usuario pague accidentalmente más de lo debido, especialmente si su biblioteca aceptará pagos en WMS y en otro sistema.

Cada fichero debe indicar también la FILE_FORMAT_VERSION en la cabecera. Actualmente, la única versión compatible es la 1.0.

El pie de archivo puede incluir el elemento opcional FILE_BILL_COUNT para indicar cuántas actualizaciones de facturas se han enviado para su procesamiento.

Haga clic aquí para ver un ejemplo de archivo de importación de conectores de facturas
# FILE_FORMAT_VERSION=1.0
BILL_ID,ROW_TYPE,OUTSTANDING_AMOUNT,PAYMENT_METHOD,LAST_MODIFIED_DATETIME
"2d2ca0a6-bec8-4497-97e9-9d45c226b6b7",UPDATE,70.00,"Check","2021-09-05T10:32:57-04:00"
"96888eda-ca32-4ed3-90eb-824baedb348a",UPDATE,56.78,"Credit Card - Visa",2021-009-05T04:03:30-04:00"
# FILE_BILL_COUNT=2

Reintentar ficheros de importación de pagos fallidos

Es posible que un archivo de importación no se procese o no se procese completamente si el archivo se entrega mientras WorldShare Circulation está realizando tareas de mantenimiento del sistema o se produce un error del sistema durante el procesamiento. Sólo se reintentarán las actualizaciones de facturas que no se hayan podido procesar en intentos anteriores.

Las ejecuciones de importación no válidas mostrarán un botón Reintentar importación a los usuarios con funciones de administrador de circulación o de mostrador de circulación.  La opción de reintento estará disponible hasta 21 días después de la entrega de un archivo de importación a OCLC.

circulation_import_retry.png

Al reintentar el archivo se creará un nuevo intento de importación con un nuevo ID de ejecución. Haga clic en el enlace para comprobar si el reintento actualiza correctamente las facturas de los usuarios.

circulation_import_retry_schedule_confirmation.png